Modello REDDITI (ex Modello Unico)
Con BonusX, puoi fare il Modello REDDITI (ex Modello Unico) 2023 online, scoprire agevolazioni e aumentare il tuo risparmio fiscale. Per lavoratori dipendenti, pensionati, beneficiari di redditi assimilati e partite IVA Forfettarie.
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Importante!
BonusX gestirà la lavorazione e la presentazione del Modello REDDITI (Ex Unico) all’Agenzia delle Entrate dal 1 maggio di ogni anno al 15 dicembre dello stesso anno.
Descrizione
In Italia, esistono due dichiarazioni dei redditi per le persone fisiche: il modello REDDITI Persone Fisiche (ex Modello Unico) e il modello 730.
Il modello REDDITI Persone Fisiche (PF) è una tipologia di dichiarazione dei redditi presentata da:
• chi ha redditi di lavoro autonomo;
• chi ha redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
• lavoratori dipendenti, pensionati e tutti quei cittadini che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, che non possono presentare il modello 730 (ad esempio, perchè sono residenti all’estero o hanno percepito dei redditi che non possono essere indicati nel modello 730).
La dichiarazione dei redditi tramite modello REDDITI (ex modello Unico) consente al contribuente di comunicare al fisco le entrate ricevute nell’anno precedente, come i redditi percepiti, e le spese sostenute, per effettuare i versamenti delle imposte dovute o ricevere eventuali rimborsi. Per il modello REDDITI PF dell’anno 2023, quindi, vanno indicati tutti i redditi e le spese sostenute nel 2022.
Nota bene: BonusX gestisce le dichiarazione per i lavoratori senza partita IVA e i lavoratori con partita IVA in regime forfettario.
Con BonusX hai diversi vantaggi e sei seguito e consigliato da un professionista dedicato che elaborerà e invierà il modello unico per te. Grazie alla nostra piattaforma potrai:
• fare il tuo modello REDDITI online da casa o dall’ufficio;
• evitare di perdere deduzioni o detrazioni e massimizzare il tuo risparmio fiscale;
• verificare la correttezza dei documenti grazie all’assistenza dell’operatore dedicato, con il quale potrai comunicare via chat.
Inoltre, oltre al costo della pratica, non ci sarà nessun supplemento richiesto per l’assistenza personale dell’operatore o la presentazione del modello REDDITI all’Agenzia delle Entrate. Selezioniamo i migliori CAF e studi di commercialisti come nostri partner.
Documenti necessari
Le informazioni necessarie per il modello REDDITI PF 2023 sono:
• i dati personali e della propria famiglia (come il codice fiscale dei familiari a carico);
• eventuali dati per la destinazione dell’8, 5 e 2 per mille;
• il nome dell’ente di previdenza a cui si è iscritti (solo per le partite IVA);
• eventuale ricevimento di contributi pubblici per la partecipazione a bandi nazionali, regionali, provinciali o delle Camere di Commercio (CCIAA) e ristori e aiuti per l’emergenza COVID-19 (solo per le partite IVA).
I documenti necessari, invece, sono:
• documento di identità del richiedente.
I seguenti documenti relativi al lavoro autonomo:
• documento di attribuzione della partita IVA;
• visura camerale (se presente);
• Certificazioni Uniche 2023 riguardanti i redditi di lavoro autonomo percepiti nel 2022;
• fatture di vendita emesse nel 2022 e documentazione attestante la data di incasso;
• fatture di vendita emesse nel 2021, ma incassate nel 2022 e documentazione attestante la data di incasso;
• modelli F24, MAV, che attestino i contributi previdenziali versati nel 2022;
• l’eventuale richiesta di diminuzione contributiva del 35%, per i contribuenti forfettari iscritti alla gestione Artigiani e Commercianti INPS;
• l’eventuale richiesta di esonero, se beneficiario dell’esonero contributivo a seguito dell’emergenza COVID-19;
• modelli F24 in cui risultano utilizzati eventuali crediti d’imposta, che derivano dal maggior versamento di imposte IRPEF o contributi previdenziali INPS;
• fatture di acquisto, richiesta del credito d’imposta, provvedimento di concessione e modelli F24 per crediti d’imposta derivanti da agevolazioni fiscali (ad esempio, per l’acquisto di: beni strumentali (stampanti, software, ecc.), dispositivi di protezione (mascherine), depuratori d’acqua);
• domanda di partecipazione a bandi nazionali, regionali, ecc., domanda di richiesta di ristoro per l’emergenza COVID-19, provvedimento di concessione del contributo, ricevuta di incasso dei contributi percepiti;
• modelli F24 relativi al versamento dell’IRPEF.
I seguenti documenti relativi ai redditi da lavoro dipendente, pensione o altri:
• Certificazioni Uniche 2023 riguardanti i redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nel 2022;
• Certificazioni Uniche 2023 riguardanti i redditi per attività assimilate a quelle di lavoro autonomo percepiti nel 2022;
• visura catastale dei terreni e degli immobili posseduti nel 2022;
• contratti di locazione per l’affitto nel 2022 dei terreni e degli immobili;
• documenti attestanti il ricevimento di redditi di capitale (ad esempio utili derivanti da distribuzioni societarie).
Inoltre, per avere un risparmio fiscale nel modello REDDITI PF (ex Modello Unico), può essere utile integrare eventuali documenti e informazioni relativi a:
• spese di ristrutturazione edilizia;
• spese per interventi di risparmio energetico (Ecobonus);
• spese per il ripristino delle facciate di edifici condominiali del Bonus Facciate;
• interventi per il Sismabonus;
• spese relative al Superbonus e Sismabonus 110%;
• spese per la fruizione del Bonus Verde;
• spese per la fruizione del Bonus Mobili;
• rette pagate per l’asilo nido (se non si è usufruito del Bonus Asilo Nido);
• spese di istruzione scolastica e universitaria;
• assegni periodici versati all’ex coniuge;
• contratti e polizze assicurative per vita, infortuni, rischio di non autosufficienza a tutela delle persone con disabilità grave, rischio di eventi calamitosi su unità immobiliari ad uso abitativo;
• versamenti dei contributi previdenziali (ad esempio, per il riscatto degli anni di laurea, per i lavoratori domestici, per fondi di previdenza complementari);
• spese sanitarie e veterinarie;
• spese legate a disabilità o DSA;
• somme versate a enti di beneficienza;
• spese funebri;
• spese per il pagamento di abbonamenti per il trasporto pubblico;
• spese sostenute per l’espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri;
• contributi per l’iscrizione dei figli tra 5 e 18 anni ad attività sportive dilettantistiche (palestra, piscina, ecc.);
• Bonus Vacanze da cui risulti la misura del bonus già fruito.
Puoi trovare un elenco completo dei documenti necessari per il modello REDDITI Persone Fisiche 2023 registrandoti sulla nostra piattaforma, ma non ti spaventare!
I nostri esperti ti guideranno all’inserimento solo dei documenti veramente necessari per la dichiarazione dei redditi in base al tuo caso specifico.
Cosa sono le attività assimilate al lavoro autonomo?
Le attività assimilate a quelle di lavoro autonomo sono quelle che presentano alcune delle caratteristiche del lavoro autonomo, ma non tutte per considerarle tale.
Alcuni esempi di attività assimilate al lavoro autonomo:
• proventi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
• compensi che derivano dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali (cioè l’atto con cui il pubblico ufficiale attesta il mancato pagamento della somma indicata nell’assegno o la mancata accettazione della cambiale);
• redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società di capitali.
Come fare richiesta Modello REDDITI PF (ex Modello Unico) Online
Con BonusX puoi fare richiesta del Modello REDDITI PF (ex Modello Unico) 2023 online in maniera semplice e veloce.
1. Crea e completa il tuo profilo: i dati che inserirai ci permetteranno anche di pre-qualificarti per diversi bonus e agevolazioni fiscali e dirti a cosa hai diritto;
2. Avvia la richiesta online: seleziona uno dei servizi tra “Modello REDDITI senza partita IVA” oppure “Modello REDDITI per Partita IVA Forfettaria” in Bonus e completa l’ordine in piattaforma;
3. Gestisci la tua pratica: troverai la tua pratica nella sezione Pratiche dove potrai caricare informazioni e documenti direttamente in piattaforma e, infine, firmare i moduli necessari con un click.
Un nostro esperto si occuperà della verifica e correttezza nella compilazione della tua dichiarazione dei redditi online e caricherà la ricevuta di presentazione del Modello REDDITI PF, che verrà inviata all’Agenzia delle Entrate secondo un calendario prestabilito, direttamente in piattaforma.
Vantaggi online con BonusX
Anche quando non è obbligatorio, conviene presentare il modello REDDITI PF 2023 per portare maggiori spese (come il canone di affitto, le spese mediche o gli abbonamenti dei trasporti pubblici) in detrazione o deduzione e aver diritto a un maggior rimborso sulle tasse pagate oppure per pagare un minore importo.
Inoltre, per i contribuenti in regime forfettario, c’è il vantaggio di verificare se si è superato il limite di 65.000 € dei ricavi e tutte le altre condizioni che permettono di rimanere nel regime fiscale agevolato.
Con BonusX hai diversi vantaggi e sei seguito e consigliato dai nostri esperti partner che invieranno il modello REDDITI PF (ex Modello Unico) 2023 online per te. Grazie alla nostra piattaforma semplice e intuitiva, potrai:
• avere un servizio totalmente online;
• essere aiutato dalla modalità guidata per l’inserimento delle informazioni;
• verificare la correttezza dei documenti grazie all’assistenza di un operatore dedicato, con il quale potrai comunicare via chat.
Inoltre, oltre al costo della pratica, non ci sarà nessun supplemento richiesto per l’assistenza personale dell’operatore o la presentazione del modello REDDITI Persone Fisiche all’Agenzia delle Entrate. Selezioniamo i migliori CAF e studi di commercialisti come nostri partner.
Requisiti
Hanno l’obbligo di presentare il modello REDDITI PF (ex modello Unico), i contribuenti che abbiano percepito nel 2022 redditi:
• da produzione di “agroenergie”, cioè dalla vendita di energia prodotta in ambito agricolo con fonti rinnovabili, oltre i limiti previsti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
• d’impresa, anche in forma di partecipazione;
• di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
• di lavoro autonomo a cui si applica la normativa dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (cioè per i soci di cooperative artigiane);
• diversi, che non possono essere indicati nel modello 730 (ad esempio, i redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, per cui si deve pagare un’imposta sostitutiva all’IRPEF del 20%);
• da plusvalenze derivanti dalla vendita di partecipazioni di società;
• da trust, cioè da fondi fiduciari, in qualità di beneficiario.
Oppure che:
• nel 2022 o nel 2023 non sono stati residenti in Italia;
• devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, modello 770 (in qualità di sostituto d’imposta);
• utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero che sono stati tassati a titolo definitivo;
• sono pensionati esteri che hanno deciso di tornare in Italia (nelle regioni del Sud) in cambio della tassazione agevolata al 7%;
• devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato a seguito del ricevimento di finanziamenti e/o benefici da parte dello Stato o altri enti pubblici (ad esempio, i contributi COVID-19 per i commercianti);
• hanno in locazione, cioè in affitto, più di 4 appartamenti.
Inoltre, il modello REDDITI Persone Fisiche 2023 può essere presentato da chi non ha fatto il modello 730 entro il 30 settembre pur essendo obbligato.
Nel caso dei titolari di partita IVA, invece, tutti hanno l’obbligo di presentare il modello REDDITI, anche se nell’anno precedente non hanno emesso fatture di vendita e, quindi, il loro reddito è pari a zero.
Nota bene: BonusX gestisce le dichiarazione per i lavoratori in partita IVA solo se in regime forfettario. Se sei titolare di partita IVA ma non hai adottato il regime forfettario, invece, devi comunque presentare il modello REDDITI Persone Fisiche, ma noi di BonusX non gestiamo ancora questo servizio.
Beneficiari
I beneficiari sono tutte le persone che hanno percepito determinati redditi nel 2022 (descritti nella sezione Requisiti) e i titolari di partita IVA.
I redditi che devono essere indicati, se presenti, sono quelli:
• da lavoro dipendente e pensione;
• di terreni o di fabbricati (ad esempio, i canoni di locazione);
• di capitale (ad esempio, gli utili di società);
• da lavoro autonomo;
• d’impresa, anche in forma di partecipazione;
• diversi (ad esempio i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero).
Durata e scadenza
La scadenza del Modello REDDITI (Ex Unico) è fissata al 30 novembre di ogni anno. Dopo tale data, dovrà essere pagata una sanzione di 25 € tramite il modello F24.
BonusX gestirà la lavorazione e la presentazione del Modello REDDITI (Ex Unico) all’Agenzia delle Entrate dal 1 maggio di ogni anno al 15 dicembre dello stesso anno. Dopo il 30 novembre, la sanzione di 25 € da pagare tramite il modello F24 sarà allegata nella pratica dall’operatore partner che ti sarà assegnato.
Esito domanda
La dichiarazione dei redditi tramite il modello REDDITI Persone Fisiche (ex modello Unico) 2023 online sarà completata entro 24 ore dal caricamento di tutte le informazioni e i documenti necessari, ma verrà inviata all’Agenzia delle Entrate secondo un calendario prestabilito.
Entro poche ore dall’invio della dichiarazione dei redditi tramite modello REDDITI PF 2023 online, l’Agenzia delle Entrate trasmetterà una ricevuta che sarà consultabile sia nella propria sezione “Documenti” sulla piattaforma BonusX, sia sul portale Fisconline dell’Agenzia delle Entrate, accedendo con le proprie credenziali SPID.
Una volta compilata la dichiarazione, potresti risultare a credito, o a debito (cioè, pagare delle imposte).
Se c’è un credito, puoi:
• chiedere il rimborso, che potrebbe avvenire con tempi più lunghi rispetto al modello 730, comunicando il proprio IBAN all’Agenzia delle Entrate;
• utilizzare il credito per pagare altre imposte (ad esempio, per pagare l’IRPEF o i contributi INPS);
• non richiederlo subito, ma riportarlo nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo e utilizzarlo successivamente.
Se c’è un debito, puoi:
• pagare le imposte, tramite modello F24, nelle due scadenze prestabilite (la prima entro il 30 giugno e la seconda entro il 30 novembre);
• rateizzare il pagamento delle imposte della prima scadenza (30 giugno), aggiungendo all’importo da versare degli interessi prestabiliti.
Come avviene il rimborso?
La richiesta di rimborso sul tuo conto corrente non si può fare tramite CAF o commercialista, ma è necessario scegliere una delle tre opzioni:
• inserire l’IBAN nella tua area personale tramite l’accesso, con le credenziali SPID, dal portale Fisconline dell’Agenzia delle Entrate;
• inviare un apposito modello, tramite una PEC (Posta Elettronica Certificata) all’Agenzia delle Entrate, che verrà compilato dall’operatore in base ai tuoi dati;
• presentare fisicamente un apposito modello firmato, presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che verrà compilato dall’operatore in base ai tuoi dati.
Che cos’è la PEC?
La posta elettronica certificata o PEC è un tipo di posta elettronica che ha lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento, garantendo così la prova dell’invio e della consegna della posta elettronica, ovvero l’email.
Modello REDDITI PF o Modello Unico
Il “modello Unico” ha cambiato nome dal 2017 in “modello REDDITI Persone Fisiche”, abbreviato anche in “modello REDDITI PF”, perché la dichiarazione IVA non può più essere presentata in un modello unico insieme alla dichiarazione dei redditi.
Fino al 2017, infatti, le dichiarazioni IVA e IRAP venivano fatte insieme nel modello Unico.
Casi di esonero
Esistono dei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi in cui non è necessario presentare il modello REDDITI PF 2023.
Ad esempio, non sono obbligati a fare la dichiarazione dei redditi 2023 i contribuenti che hanno percepito nel 2022 esclusivamente:
• redditi da abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (affittati) situati in comuni diversi da quello dell’abitazione principale;
• redditi da lavoro dipendente o pensione, in presenza di una sola Certificazione Unica (CU);
• redditi da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in presenza di una sola Certificazione Unica (CU);
• redditi esenti da imposte (ad esempio, i redditi versati dall’INAIL per invalidità permanente);
• redditi soggetti ad imposta sostitutiva, con esclusione della cedolare secca (ad esempio, gli interessi percepiti per il possesso di titoli di Stato);
• redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad esempio, gli interessi attivi sui conti correnti).
I casi di esonero sono soggetti a determinate condizioni e, a volte, a limiti di reddito. Per avere i dettagli con le tabelle sui casi di esonero, clicca qui.
Anche quando esonerati, può convenire presentare il modello REDDITI PF (ex Modello Unico) 2023 per portare maggiori spese in detrazione o deduzione e aver diritto a un maggior risparmio sulle imposte.
Cosa è l’imposta sostitutiva?
L’imposta sostitutiva è un’unica tassa che sostituisce una o più imposte. In genere, è di importo inferiore rispetto alla tassazione ordinaria, generando un vantaggio per chi la applica.
Ad esempio, nel caso di mutuo stipulato per l’acquisto della prima casa, si può pagare un’unica imposta sostitutiva invece delle imposte di registro, di bollo e catastali.
Cosa è la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta?
La ritenuta alla fonte a titolo d’imposta è una somma che il sostituto d’imposta (ad esempio, il datore di lavoro) sottrae nel momento in cui paga il reddito al contribuente (ad esempio, il lavoratore dipendente che percepisce lo stipendio) e che rappresenta l’intero importo della tassazione dovuta.
Chi è il sostituto d’imposta?
Il sostituto d’imposta è un soggetto (ad esempio, l’attuale azienda, il datore di lavoro o l’INPS) che per legge sostituisce in tutto o in parte il contribuente nei rapporti con l’amministrazione finanziaria, trattenendo le imposte dovute dai compensi, salari, pensioni o altri redditi erogati e successivamente versandole allo Stato.
Cosa è la cedolare secca?
La cedolare secca è un sistema di tassazione che sostituisce l’IRPEF, l’imposta di registro e di bollo da applicare ai redditi derivanti dalla locazione (affitto) di immobili.
BonusX è vantaggioso
In giro ci sono molte alternative, te ne mostriamo alcune in piena trasparenza.
Perchè farlo con BonusX?
BonusX è la nuova piattaforma tutta italiana nata per semplificare la burocrazia e rendere i servizi pubblici accessibili a tutti.
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